一、部门概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和省关于对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的方针政策，研究拟定全市招商引资发展战略、政策措施，并组织实施。

2、拟订全市招商引资工作的中长期规划和年度计划，分解下达全市招商引资工作目标；负责全市招商引资、项目建设目标管理体系的制定、实施、督办和考核。负责市直驻外招商站点的协调管理。

3、根据我市经济社会发展规划，编制、修订全市鼓励市域外客商投资产业目录，建立和管理市级招商引资项目库，发布政策信息和法律咨询等服务。

4、负责制定全市重大招商引资活动计划及实施方案，策划和组织境内重大招商引资活动和对外推介工作。负责组织全市参加省商务部门举办的省内外经贸洽谈、投资恳谈活动。直接从事招商引资工作。

5、负责全市重点产业和重大招商项目调研；负责引进境内知名企业和重大项目；承办市级领导招商考察、洽谈等具体工作。

6、为外来投资企业、招商引资项目建设提供“直通车”服务；负责重大招商项目的跟踪协调服务工作。

7、负责组织协调相关部门与境内外经济合作机构、投资结构、知名企业、行业协会的联络与合作，做好投资者的引导、协调和促进工作。

8、建立健全招商引资“市县联动”机制，统筹协调全市招商引资及相关项目建设工作；指导市直相关部门、市政府驻外机构和县（市、区）招商引资业务工作。

9、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1.预算单位构成

主要包括荆州市招商局机关和二级单位荆州市人民政府驻深圳办事处。

2.内设科室

局机关内设一办三科，即：办公室、招商促进科、招商一科（加挂珠三角地区驻点招商办事处牌子，重点负责在珠三角、海峡西岸及境外的招商工作）、招商二科（加挂长三角地区驻点招商办事处牌子，重点负责长三角地区的招商工作）。

二、预算报表

 经荆州市财政局批复，荆州市招商局2018部门预算及“三公”经费预算安排情况详见附表。

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）政府性基金预算支出表

表七：2018年政府性基金预算支出表

单位：万元

（八）三公经费支出表

三、编制说明

（一）预算报表说明

表一：2018年部门收支总表。

（1）2018年度收入总计为1366.04万元，比上年预算减少了629.19万元，其中：财政拨款收入1101.06万元，占总收入的80.60%，比上年减少了109.63万元，增幅-9.01%，主要是市驻深办2018年度单独填报预算；上年结转收入264.98万元，占总收入19.40%。

（2）本年支出合计为1366.04 万元，比上年预算减少了629.19万元，其中：一般公共服务支出1338.76万元，占总支出的98.00%，比上年减少了633.95万元，增幅-32.14%，主要是财政收回了结转指标；社会保障和就业支出12.89万元，占总支出0.94%，主要是市直部门养老保险改革完成后单位负担的职工养老保险；医疗卫生与计划生育支出6.54万元，占总支出0.48%，比上年减少了5.04万元，增幅-43.52%，主要是重新核定医疗保险基数；住房保障支出7.85万元，占总支出0.57%，比上年减少了3.09万元，增幅-28.24%，主要是重新核定住房公积金基数。

    表二：2018年部门收入总表。2018年度收入总计为1366.04万元，其中财政拨款补助收入1101.06万元，上年预算指标结转收入264.98万元。

    表三：2018年部门支出总表。2018年度支出合计为1366.04 万元，其中基本支出112.77万元，项目支出1253.27万元。

表四：2018年财政拨款收支总表。

（1）2018年度财政拨款收入1101.06万元，其中经费拨款1101.06万元。

（2）2018年度财政拨款支出总计1101.06万元，其中一般公共服务支出1073.78万元，占总支出97.52%，比上年减少了114.39万元，增幅-9.6%，主要是财政收回了结转指标；社会保障和就业支出12.89万元，占总支出1.17%，主要是市直部门养老保险改革完成后单位负担的职工养老保险；医疗卫生与计划生育支出6.54万元，占总支出0.59%，比上年减少了5.04万元，增幅-43.52%，主要是重新核定医疗保险基数；住房保障支出7.85万元，占总支出0.71%，比上年减少了3.09万元，增幅-28.24%，主要是重新核定住房公积金基数。

    表五：2018年一般公共预算支出表。2018年一般公共预算支出1101.06万元，其中一般公共服务支出1073.78万元，社会保障和就业支出12.89万元，医疗卫生与计划生育支出6.54万元，住房保障支出7.85万元。

    表六：2018年一般公共预算基本支出表。2018年一般公共预算基本支出合计为112.77万元，其中工资福利支出87.32万元，商品和服务支出25.45万元。

    表七：我单位无政府性基金预算支出。

    表八：2018年“三公”经费支出表。2018 年“三公”经费支出合计为0.81万元，其中：公务接待费0.81万元，公务用车购置及运行费0.00万元。2017年公务接待费180.81万元，公务用车运行维护费13.50万元。

（二）重要事项说明

1.机关运行经费

机关运行经费2017年预算数为39.05万元,2018年度预算数为 25.45万元,比2017年减少了13.60万元。

2.政府采购情况

    2018年采购预算总额为22.01万元，其中办公楼租赁为16.20万元，机关食堂设备购置为5.81万元。

3.资产占有情况

2017年资产余额为 613.43万元，其中固定资产为 80.15万元。2018年新增资产预算为5.81万元。

4.绩效目标情况

四、名词解释

（一）功能科目

2011308   招商引资

2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出

2101101   行政单位医疗

2210201   住房公积金

（二）会计科目

1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

6.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。